| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
| Número do empenho: | 479 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA | 35,00 | ||
| 18/01/2022 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA | 35,00 | ||
| 11/02/2022 | Pagamento de Empenho 479/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
