| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 | 6.770,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 | 6.770,68 | ||
| 04/01/2022 | EMPENHO REFERENTE AS FÉRIAS E VERBA ESPECIAL DE VIAGEM. MES 01/2021 | 6.770,68 | ||
| 04/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 751,97 | ||
| 04/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 1.302,16 | ||
| 10/01/2022 | Pagamento de Empenho 48/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.716,55 | ||
| TOTAL | 6.770,68 | 6.770,68 | 6.770,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/01/2022 | 751,97 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/01/2022 | 1.302,16 | Lançada | |
| TOTAL | 2.054,13 |
