Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4844 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37942212- MES 07/22 R$ 350,60 |
350,60 |
350,60 |
| 1.00 |
37942050- MES 07/22 R$ 84,43 |
84,43 |
84,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
37942212- MES 07/22 R$ 350,60 37942050- MES 07/22 R$ 84,43 |
435,03 |
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| 18/07/2022 |
37942212- MES 07/22 R$ 350,60
37942050- MES 07/22 R$ 84,43
|
|
435,03 |
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| 22/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4844/2022
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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435,03 |
| TOTAL |
435,03 |
435,03 |
435,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
