| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 488 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3794 2213 MES 01/2022 R$ 64,69 | 64,69 | 64,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | 3794 2213 MES 01/2022 R$ 64,69 | 64,69 | ||
| 18/01/2022 | 3794 2213 MES 01/2022 R$ 64,69 | 64,69 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 488/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 64,69 | ||
| TOTAL | 64,69 | 64,69 | 64,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
