| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4888 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA SANGA DA BORJA,S/N- MES 07/22 R$ 263,45 | 263,45 | 263,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | LINHA SANGA DA BORJA,S/N- MES 07/22 R$ 263,45 | 263,45 | ||
| 20/07/2022 | LINHA SANGA DA BORJA,S/N- MES 07/22 R$ 263,45 , | 263,45 | ||
| 28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4888/2022 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 263,45 | ||
| TOTAL | 263,45 | 263,45 | 263,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
