| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 4896 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37941180- MES 07/22 R$ 85,80 | 85,80 | 85,80 |
| 1.00 | 37941291- MES 07/22 R$ 655,99 | 655,99 | 655,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | 37941180- MES 07/22 R$ 85,80 37941291- MES 07/22 R$ 655,99 | 741,79 | ||
| 20/07/2022 | 37941180- MES 07/22 R$ 85,80 37941291- MES 07/22 R$ 655,99 | 741,79 | ||
| 28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4896/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 741,79 | ||
| TOTAL | 741,79 | 741,79 | 741,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
