Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 |
0,00 |
2.018,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 |
2.018,82 |
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| 04/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE AS FÉRIAS E VERBA ESPECIAL DE VIAGEM. MES 01/2021 |
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2.018,82 |
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| 17/02/2022 |
Pagamento de Empenho 49/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.018,82 |
| TOTAL |
2.018,82 |
2.018,82 |
2.018,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
