| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAURIE T C MASCARELLO |
| Número do empenho: | 490 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINITRATIVO. SETRO DE COMPRAS | 1.095,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINITRATIVO. SETRO DE COMPRAS | 1.095,30 | ||
| 18/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINITRATIVO. SETRO DE COMPRAS | 1.095,30 | ||
| 11/02/2022 | Pagamento de Empenho 490/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.095,30 | ||
| TOTAL | 1.095,30 | 1.095,30 | 1.095,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
