| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 491 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: Patronais prefa2022 | 110,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: Patronais prefa2022 | 110,08 | ||
| 18/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DE FÉRIAS CONCEDIDA EM DEZEMBRO, MAS SUA COMPETÊNICA É JANEIRO (DOIS DIAS DE FEVEREIRO). | 110,08 | ||
| 17/02/2022 | Pagamento de Empenho 491/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,08 | ||
| TOTAL | 110,08 | 110,08 | 110,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
