Nome do Credor: ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4919
Data de lançamento:
21/07/2022
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
PREMIAÇÕES
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR VOLMIR LENGOWSKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 066/2020. SEC DA FAZENDA.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2022
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR VOLMIR LENGOWSKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 066/2020. SEC DA FAZENDA.
300,00
21/07/2022
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR VOLMIR LENGOWSKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 066/2020. SEC DA FAZENDA.
300,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2022
ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI - 1701
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
