Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIANO JOSE GURALSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
492 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A 40 HRS DE MUNKCE A R$ 200,00 E MÃO DE OBRA R$ 1.500,00. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
0,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A 40 HRS DE MUNKCE A R$ 200,00 E MÃO DE OBRA R$ 1.500,00. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
9.500,00 |
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| 18/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A 40 HRS DE MUNKCE A R$ 200,00 E MÃO DE OBRA R$ 1.500,00. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
9.500,00 |
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| 18/01/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 492/2022, JULIANO JOSE GURALSKI ME |
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190,95 |
| 01/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 492/2022
JULIANO JOSE GURALSKI ME - 10410 |
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9.309,05 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/01/2022 |
190,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
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190,95 |
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