| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEISI GASPAROTTO FAENELLO 49409751004 |
| Número do empenho: | 4920 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUI EQUIP MAT PERMAN - REDE BEM CUIDAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.SEC DA SAUDE. | 3.687,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.SEC DA SAUDE. | 3.687,80 | ||
| 21/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.SEC DA SAUDE. | 3.687,80 | ||
| 01/08/2022 | Pagamento de Empenho 4920/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.687,80 | ||
| TOTAL | 3.687,80 | 3.687,80 | 3.687,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
