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Última atualização realizada em 06/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BERNADETE PIKOA GADENZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4941	Data de lançamento:	22/07/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA QUE ESTEVE VIAGEM A SANTO ANGELO PARA FAZER TREINAMENTO JUNTO A JUNTA MILITAR AO DIA 20/07/2022 A 21/07/2022 COM VEICULO PROPRIO PLACA IZS-5F16.SEC DA ADMINISTRAÇÃO..	0,00	608,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA QUE ESTEVE VIAGEM A SANTO ANGELO PARA FAZER TREINAMENTO JUNTO A JUNTA MILITAR AO DIA 20/07/2022 A 21/07/2022 COM VEICULO PROPRIO PLACA IZS-5F16.SEC DA ADMINISTRAÇÃO..	608,94
22/07/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA QUE ESTEVE VIAGEM A SANTO ANGELO PARA FAZER TREINAMENTO JUNTO A JUNTA MILITAR AO DIA 20/07/2022 A 21/07/2022 COM VEICULO PROPRIO PLACA IZS-5F16.SEC DA ADMINISTRAÇÃO..		608,94
01/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4941/2022 BERNADETE PIKOA GADENZ - 3117			608,94
TOTAL		608,94	608,94	608,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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