| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 495 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE VOLEI PARA SETOR DE ESPORTES. SEC DE ESPORTES. | 998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE VOLEI PARA SETOR DE ESPORTES. SEC DE ESPORTES. | 998,00 | ||
| 18/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE VOLEI PARA SETOR DE ESPORTES. SEC DE ESPORTES. | 998,00 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2022 ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI - 1701 | 998,00 | ||
| TOTAL | 998,00 | 998,00 | 998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
