Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDREIA ZATTA SCHUSTER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4956 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
373,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
373,00 |
|
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| 25/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
373,00 |
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| 25/07/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4956/2022, ANDREIA ZATTA SCHUSTER ME |
|
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7,46 |
| 01/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2022
ANDREIA ZATTA SCHUSTER ME - 2324 |
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365,54 |
| TOTAL |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/07/2022 |
7,46 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,46 |
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