| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4969 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal 072022 | 1.679,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal 072022 | 1.679,45 | ||
| 26/07/2022 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2022 | 1.679,45 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 4969/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.679,45 | ||
| TOTAL | 1.679,45 | 1.679,45 | 1.679,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
