Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
499 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAÚDE,REFERENTE AO MES 10/2021. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
5.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAÚDE,REFERENTE AO MES 10/2021. SEC DA SAUDE. |
5.080,00 |
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| 18/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAÚDE,REFERENTE AO MES 10/2021. SEC DA SAUDE. |
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5.080,00 |
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| 18/01/2022 |
ESTORNO REFERENTE A ALTERAÇÃO P/A. |
|
-5.080,00 |
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| 18/01/2022 |
ESTORNO REFERENTE A ALTERAÇÃO P/A. |
-5.080,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
