Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4991 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal 072022 |
0,00 |
4.939,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal 072022 |
4.939,34 |
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| 26/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2022 |
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4.939,34 |
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| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA AGRICULTUR, Centro de Custo: SEC. DA AGRICULTUR |
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795,67 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4991/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.143,67 |
| TOTAL |
4.939,34 |
4.939,34 |
4.939,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
26/07/2022 |
795,67 |
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Lançada |
| TOTAL |
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795,67 |
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