Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
503 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3350.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAÚDE,REFERENTE AO MES 10/2021. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
5.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAÚDE,REFERENTE AO MES 10/2021. SEC DA SAUDE. |
5.080,00 |
|
|
| 18/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAÚDE,REFERENTE AO MES 10/2021. SEC DA SAUDE. |
|
5.080,00 |
|
| 11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 503/2022
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA - 10689 |
|
|
5.080,00 |
| TOTAL |
5.080,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
