| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 503 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAÚDE,REFERENTE AO MES 10/2021. SEC DA SAUDE. | 5.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAÚDE,REFERENTE AO MES 10/2021. SEC DA SAUDE. | 5.080,00 | ||
| 18/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAÚDE,REFERENTE AO MES 10/2021. SEC DA SAUDE. | 5.080,00 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2022 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA - 10689 | 5.080,00 | ||
| TOTAL | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
