| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5055 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormal 072022 | 1.924,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormal 072022 | 1.924,87 | ||
| 26/07/2022 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2022 | 1.924,87 | ||
| 15/08/2022 | Pagamento de Empenho 5055/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.924,87 | ||
| TOTAL | 1.924,87 | 1.924,87 | 1.924,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
