Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal 072022 |
34.744,04 |
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| 26/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2022 |
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34.744,04 |
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| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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111,60 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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123,98 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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200,34 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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649,86 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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3.416,45 |
| 26/07/2022 |
AJUSTE DE VINCULAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2022 |
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-30.000,00 |
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| 26/07/2022 |
AJSUTE DE VINCULAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 |
-30.000,00 |
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| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5087/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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241,81 |
| TOTAL |
4.744,04 |
4.744,04 |
4.744,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
