| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 | 649,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF RESCISAO E FERIAS JAN2022 | 649,95 | ||
| 04/01/2022 | EMPENHO REFERENTE AS FÉRIAS E VERBA ESPECIAL DE VIAGEM. MES 01/2021 | 649,95 | ||
| 04/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL | 64,99 | ||
| 10/01/2022 | Pagamento de Empenho 51/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 584,96 | ||
| TOTAL | 649,95 | 649,95 | 649,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/01/2022 | 64,99 | Lançada | |
| TOTAL | 64,99 |
