| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM MONTEIRO LOBATO.SEC DA EDUCAÇÃO. | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM MONTEIRO LOBATO.SEC DA EDUCAÇÃO. | 935,00 | ||
| 26/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM MONTEIRO LOBATO.SEC DA EDUCAÇÃO. | 935,00 | ||
| 02/08/2022 | Pagamento de Empenho 5128/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
