Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5132 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR EM POSTO DE SAUDE.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR EM POSTO DE SAUDE.SEC DA SAUDE. |
650,00 |
|
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| 26/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR EM POSTO DE SAUDE.SEC DA SAUDE. |
|
650,00 |
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| 26/07/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5132/2022, TIAGO COINASKI ME |
|
|
13,00 |
| 02/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5132/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
637,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/07/2022 |
13,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
13,00 |
|
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