Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5161	Data de lançamento:	27/07/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IDK-9884, IKX-6358, JCB, JSG-7146, ILE-8048, BRITADOR E IRX-8440.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	0,00	9.995,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IDK-9884, IKX-6358, JCB, JSG-7146, ILE-8048, BRITADOR E IRX-8440.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	9.995,00
27/07/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IDK-9884, IKX-6358, JCB, JSG-7146, ILE-8048, BRITADOR E IRX-8440.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		9.995,00
27/07/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5161/2022, MARCOS ANDRE GOTARDO ME			436,80
03/08/2022	Pagamento de Empenho 5161/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.558,20
TOTAL		9.995,00	9.995,00	9.995,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/07/2022	436,80		Lançada
TOTAL		436,80

Serviço de Informações Municipais®