Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAHANAH SAMIR MANNAH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5172 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
INDUSTRIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.42.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS E MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho complementar ao empenho 5167/2022 |
0,00 |
98,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
Empenho complementar ao empenho 5167/2022 |
98,47 |
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| 27/07/2022 |
Empenho complementar ao empenho 5167/2022 |
|
98,47 |
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| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5172/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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98,47 |
| TOTAL |
98,47 |
98,47 |
98,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
