Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 127.73 |
DIESEL COMUM. |
5,30 |
676,97 |
| 70.01 |
OLEO DIESEL S10. |
5,41 |
378,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
DIESEL COMUM. OLEO DIESEL S10. |
1.055,73 |
|
|
| 19/01/2022 |
DIESEL COMUM.
OLEO DIESEL S10.
|
|
1.055,73 |
|
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 522/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.055,73 |
| TOTAL |
1.055,73 |
1.055,73 |
1.055,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
