| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4.SEC DA FAZENDA. | 4.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4.SEC DA FAZENDA. | 4.350,00 | ||
| 01/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4.SEC DA FAZENDA. | 4.350,00 | ||
| 01/08/2022 | ESTORNO POIS VALOR FOI CITADO ERRADO. | -2.000,00 | ||
| 01/08/2022 | ESTORNO POIS VALOR FOI CITADO ERRADO. | -2.000,00 | ||
| 08/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2022 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP - 6305 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
