Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5241 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 17 CADEIRAS.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 17 CADEIRAS.SEC DA SAUDE. |
1.200,00 |
|
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| 01/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 17 CADEIRAS.SEC DA SAUDE., |
|
1.200,00 |
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| 01/08/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5241/2022, KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME |
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24,00 |
| 10/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5241/2022
KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME - 12789 |
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1.176,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/08/2022 |
24,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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24,00 |
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