Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5266 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE: 15 W 40 - DIESEL, BALDE COM 20 LITROS. |
463,00 |
3.241,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
ÓLEO LUBRIFICANTE: 15 W 40 - DIESEL, BALDE COM 20 LITROS. |
3.241,00 |
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| 01/08/2022 |
ÓLEO LUBRIFICANTE: 15 W 40 - DIESEL, BALDE COM 20 LITROS.
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3.241,00 |
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| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5266/2022
JAQUELINE PERETTO - ME - 12384 |
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3.241,00 |
| TOTAL |
3.241,00 |
3.241,00 |
3.241,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
