| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMARILDO CAMINSKI |
| Número do empenho: | 5283 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PROTOCOLAR PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSO DO PAVIMENTA E VISITA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO AO DIA 08/08/2022 A 09/08/2022.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 647,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PROTOCOLAR PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSO DO PAVIMENTA E VISITA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO AO DIA 08/08/2022 A 09/08/2022.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 647,00 | ||
| 02/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PROTOCOLAR PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSO DO PAVIMENTA E VISITA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO AO DIA 08/08/2022 A 09/08/2022.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 647,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5283/2022 AMARILDO CAMINSKI - 9246 | 647,00 | ||
| TOTAL | 647,00 | 647,00 | 647,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
