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Exercício: 2022
Nome do Credor: KELI CHIARENTIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5294	Data de lançamento:	02/08/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO AOS DIAS 16/08/2022 A 18/08/2022 PARA IR NO FORUM DE GRAMADO DE ESTUDOS TURISTICOS E VISITAS DE BENCHMARKING.SEC DO TURISMO.	0,00	1.294,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO AOS DIAS 16/08/2022 A 18/08/2022 PARA IR NO FORUM DE GRAMADO DE ESTUDOS TURISTICOS E VISITAS DE BENCHMARKING.SEC DO TURISMO.	1.294,00
02/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO AOS DIAS 16/08/2022 A 18/08/2022 PARA IR NO FORUM DE GRAMADO DE ESTUDOS TURISTICOS E VISITAS DE BENCHMARKING.SEC DO TURISMO.		1.294,00
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5294/2022 KELI CHIARENTIN - 15338			1.294,00
TOTAL		1.294,00	1.294,00	1.294,00
SALDO A PAGAR				0,00