Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5303 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Prestação de serviços de lavagem de veículos, máquinas e equipamentos da Frota da Prefeitura Municipal e Conserto de Pneus. |
0,00 |
2.676,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
Prestação de serviços de lavagem de veículos, máquinas e equipamentos da Frota da Prefeitura Municipal e Conserto de Pneus. |
2.676,00 |
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| 02/08/2022 |
Prestação de serviços de lavagem de veículos, máquinas e equipamentos da Frota da Prefeitura Municipal e Conserto de Pneus. |
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2.676,00 |
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| 10/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5303/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.676,00 |
| TOTAL |
2.676,00 |
2.676,00 |
2.676,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
