| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHApatronalferias082022 | 2.929,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHApatronalferias082022 | 2.929,47 | ||
| 03/08/2022 | LIQUIDACAO REF 072022 PATRONAL DAS FERIAS | 2.929,47 | ||
| 16/09/2022 | Pagamento de Empenho 5314/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.929,47 | ||
| TOTAL | 2.929,47 | 2.929,47 | 2.929,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
