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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5315 Data de lançamento: 03/08/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: INDUSTRIA
Unidade: SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHApatronalferias082022 0,00 268,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2022 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHApatronalferias082022 268,95
03/08/2022 LIQUIDACAO REF 072022 PATRONAL DAS FERIAS 268,95
16/09/2022 Pagamento de Empenho 5315/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 268,95
TOTAL 268,95 268,95 268,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.