Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5315 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
INDUSTRIA |
Unidade: |
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHApatronalferias082022 |
0,00 |
268,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2022 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHApatronalferias082022 |
268,95 |
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03/08/2022 |
LIQUIDACAO REF 072022 PATRONAL DAS FERIAS |
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268,95 |
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16/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5315/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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268,95 |
TOTAL |
268,95 |
268,95 |
268,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.