| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 5318 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 0,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 50.000,00 | ||
| 05/09/2022 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 08/2022. GASOLINA COMUM, LT- 487,96 DIESEL COMUM, LT- 6.008,08 R$ 42.673,44 DIESEL S-10, LT- 4.307,93 R$ 31.339,67 | 50.000,00 | ||
| 16/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5318/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
