Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5320 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37941122- MES 07/22 R$ 192,61 |
192,61 |
192,61 |
| 1.00 |
37942189- MES 07/22 R$ 80,30 |
80,30 |
80,30 |
| 1.00 |
37941277- MES 07/22 R$ 644,45 |
644,45 |
644,45 |
| 1.00 |
37941210- MES 07/22 R$ 40,81 |
40,81 |
40,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
37941122- MES 07/22 R$ 192,61 37942189- MES 07/22 R$ 80,30 37941277- MES 07/22 R$ 644,45 37941210- MES 07/22 R$ 40,81 |
958,17 |
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| 03/08/2022 |
37941122- MES 07/22 R$ 192,61
37942189- MES 07/22 R$ 80,30
37941277- MES 07/22 R$ 644,45
37941210- MES 07/22 R$ 40,81
|
|
958,17 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2022
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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958,17 |
| TOTAL |
958,17 |
958,17 |
958,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
