| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA.SEC DA ASSISTENCIA SOCILA. | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA.SEC DA ASSISTENCIA SOCILA. | 306,00 | ||
| 03/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA.SEC DA ASSISTENCIA SOCILA. | 306,00 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5324/2022 WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME - 11954 | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
