Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5326 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL PARA NIX EVENTOS.SEC DO TURISMO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL PARA NIX EVENTOS.SEC DO TURISMO. |
600,00 |
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| 03/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL PARA NIX EVENTOS.SEC DO TURISMO. |
|
600,00 |
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| 03/08/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5326/2022, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
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12,06 |
| 11/08/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2022
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 |
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587,94 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/08/2022 |
12,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,06 |
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