| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5341 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A ORDEM Nº 1377/2022. | 196,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | EMPENHO COMPLEMENTAR A ORDEM Nº 1377/2022. | 196,50 | ||
| 04/08/2022 | EMPENHO COMPLEMENTAR A ORDEM Nº 1377/2022. | 196,50 | ||
| 12/08/2022 | Pagamento de Empenho 5341/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,50 | ||
| TOTAL | 196,50 | 196,50 | 196,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
