Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5361 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
SERVIÇOS DE HORAS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 03 EIXOS. |
170,00 |
1.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
SERVIÇOS DE HORAS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 03 EIXOS. |
1.870,00 |
|
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| 04/08/2022 |
SERVIÇOS DE HORAS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 03 EIXOS.
|
|
1.870,00 |
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| 04/08/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5361/2022, MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA |
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37,59 |
| 12/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2022
MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA - 9735 |
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1.832,41 |
| TOTAL |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/08/2022 |
37,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
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37,59 |
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