| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
| Número do empenho: | 5409 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15. | 20,00 | ||
| 08/08/2022 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15. | 20,00 | ||
| 08/08/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5409/2022, LUCIANE MARIA MORAIS | 0,40 | ||
| 12/08/2022 | Pagamento de Empenho 5409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,60 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/08/2022 | 0,40 | Lançada | |
| TOTAL | 0,40 |
