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Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5418	Data de lançamento:	09/08/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	POSTO DE SAUDE S.CRUZ- MES 07/22 R$ 199,90	199,90	199,90
1.00	ACADEMIA DA SAUDE- MES 07/22 R$ 89,90	89,90	89,90
1.00	POSTO DE SAUDE S.LUIZ- MES 07/22 R$ 199,90	199,90	199,90
1.00	POSTO DE SAUDE S.JOSE- MES 07/22 R$ 199,90	199,90	199,90
1.00	POSTO DE SAUDE- MES 07/22 R$ 499,90	499,90	499,90
1.00	POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL- MES 07/22 R$ 199,90	199,90	199,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2022	POSTO DE SAUDE S.CRUZ- MES 07/22 R$ 199,90 ACADEMIA DA SAUDE- MES 07/22 R$ 89,90 POSTO DE SAUDE S.LUIZ- MES 07/22 R$ 199,90 POSTO DE SAUDE S.JOSE- MES 07/22 R$ 199,90 POSTO DE SAUDE- MES 07/22 R$ 499,90 POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL- MES 07/22 R$ 199,90	1.389,40
09/08/2022	POSTO DE SAUDE S.CRUZ- MES 07/22 R$ 199,90 ACADEMIA DA SAUDE- MES 07/22 R$ 89,90 POSTO DE SAUDE S.LUIZ- MES 07/22 R$ 199,90 POSTO DE SAUDE S.JOSE- MES 07/22 R$ 199,90 POSTO DE SAUDE- MES 07/22 R$ 499,90 POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL- MES 07/22 R$ 199,90		1.389,40
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2022 TIAGO COINASKI ME - 2646			1.389,40
TOTAL		1.389,40	1.389,40	1.389,40
SALDO A PAGAR				0,00