| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
| Número do empenho: | 5423 | Data de lançamento: | 09/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESCOLA MARIO QUINTANA E ESCOLA DESPETAR.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESCOLA MARIO QUINTANA E ESCOLA DESPETAR.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.950,00 | ||
| 09/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESCOLA MARIO QUINTANA E ESCOLA DESPETAR.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.950,00 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5423/2022 MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 - 12599 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
