Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5438 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
| Fonte de Recurso: |
PSF BRANCO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS AREA INDIGENA. REFERENTE ORCAMENTO Nº251. |
0,00 |
1.196,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
EMPENHO PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS AREA INDIGENA. REFERENTE ORCAMENTO Nº251. |
1.196,85 |
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| 17/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. |
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1.196,85 |
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| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. |
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1.196,85 |
| TOTAL |
1.196,85 |
1.196,85 |
1.196,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
