Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO referente aquisição e colocação de grama sintética no Playground da Praça dos Expedicionários. |
0,00 |
27.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
EMPENHO PREVIO referente aquisição e colocação de grama sintética no Playground da Praça dos Expedicionários. |
27.260,00 |
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| 04/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO referente aquisição e colocação de grama sintética no Playground da Praça dos Expedicionários. |
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27.260,00 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO referente aquisição e colocação de grama sintética no Playground da Praça dos Expedicionários.
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27.260,00 |
| TOTAL |
27.260,00 |
27.260,00 |
27.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
