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Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5455	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CANTINHO DO CHIMARRAO- MES 07/22 R$ 99,90	99,90	99,90
1.00	SETOR DE COMPRAS- MES 07/22 R$ 89,90	89,90	89,90
1.00	ACISAP/CDL- MES 07/22 R$ 149,90	149,90	149,90
1.00	CAMERA DE VIGILANCIA- MES 07/22 R$ 199,90	199,90	199,90
1.00	SEC.DE ESPORTES- MES 07/22 R$ 99,90	99,90	99,90
1.00	JUNTA MILITAR- MES 07/22 R$ 149,90	149,90	149,90
1.00	CASA LAR- MES 07/22 R$ 99,90	99,90	99,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	CANTINHO DO CHIMARRAO- MES 07/22 R$ 99,90 SETOR DE COMPRAS- MES 07/22 R$ 89,90 ACISAP/CDL- MES 07/22 R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- MES 07/22 R$ 199,90 SEC.DE ESPORTES- MES 07/22 R$ 99,90 JUNTA MILITAR- MES 07/22 R$ 149,90 CASA LAR- MES 07/22 R$ 99,90	889,30
10/08/2022	CANTINHO DO CHIMARRAO- MES 07/22 R$ 99,90 SETOR DE COMPRAS- MES 07/22 R$ 89,90 ACISAP/CDL- MES 07/22 R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- MES 07/22 R$ 199,90 SEC.DE ESPORTES- MES 07/22 R$ 99,90 JUNTA MILITAR- MES 07/22 R$ 149,90 CASA LAR- MES 07/22 R$ 99,90		889,30
22/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2022 TIAGO COINASKI ME - 2646			889,30
TOTAL		889,30	889,30	889,30
SALDO A PAGAR				0,00