Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5458 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA SAUDE. |
27,90 |
|
|
| 10/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA SAUDE. |
|
27,90 |
|
| 10/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA SAUDE. |
|
27,90 |
|
| 10/08/2022 |
ESTORNO REFERENTE A RETENÇÃO QUE NAO FOI LANÇADO |
|
-27,90 |
|
| 22/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2022
COOPERATIVA A1 - 2435 |
|
|
27,90 |
| TOTAL |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
