Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5466 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTO COFFEE-BREAK.SEC DO TURISMO. |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTO COFFEE-BREAK.SEC DO TURISMO. |
3.300,00 |
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| 10/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTO COFFEE-BREAK.SEC DO TURISMO. |
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3.300,00 |
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| 22/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5466/2022
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 |
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3.300,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
