| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 5466 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTO COFFEE-BREAK.SEC DO TURISMO. | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTO COFFEE-BREAK.SEC DO TURISMO. | 3.300,00 | ||
| 10/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTO COFFEE-BREAK.SEC DO TURISMO. | 3.300,00 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5466/2022 DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
