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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5472	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR QUE FOI LEVAR PACIENTE EM HOSPITAL SANTA CASA AOS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	647,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR QUE FOI LEVAR PACIENTE EM HOSPITAL SANTA CASA AOS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	647,00
11/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR QUE FOI LEVAR PACIENTE EM HOSPITAL SANTA CASA AOS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		647,00
22/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2022 ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA - 14589			647,00
TOTAL		647,00	647,00	647,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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